2020年成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）部门预算

一、基本职能及主要工作安排

（一）机构设置情况

基本职能：成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）属于区人社局直属的副处级事业机构，承担初中毕业学生（主要招收本区学生）学历教育及下岗职工、失地农民、农村劳动力、失业市民等的就业培训、职业技能培训、再就业培训，创业培训和职业资格鉴定等社会培训鉴定工作。

（二）2020年主要工作安排

1. 创新党建品牌，进一步加强领导班子和干部队伍思想政治建设，优化教师队伍结构，紧抓师德师风建设，提高教师职业技能水平和专业教学能力。

2. 加强专业建设，课程重构、专业重组。重点建设现代制造类和现代服务类两个专业群，形成以产业为基础的专业群。推进工业机器人技术应用专业及电梯维护与维修专业建设。

3. 进一步强化校企合作，深化产教融合，加强平行进口汽车实训基地建设，将“厂中校”人才培养模式创新落地实施，开展新能源汽车实训基地建设，为开设新能源汽车专业做好准备。

4. 以国家级课题研究为引领，积极推进物流省级示范专业、四川省首批现代学徒制试点、四川省教育体制机制改革等重点项目建设。

5. 强化对口高考教学和技能教学，力争明年高考和各级技能大赛取得更好成绩。

6. 结合青白江区文化特色和学校专业特点，进一步做好文创设计和制作，为青白江区文化建设贡献力量。并力争在国家级、省级科创竞赛中取得优异成绩。

7. 深入推进职教国际化，引进国际优质职业教育课程2-3门。建立“中德诺浩高技能人才培养基地”，设立德国“F+U”汽修证书考点；建立德国AHK高技能人才培养基地，设立德国物流专员和机电师证书考点，打通一条学历提升、品质就业的国际通道。

8. 争取区委、区政府支持，在祥福校区征地扩建，使每个专业都能有“引企入校”的实训基地，为下一步举办高职院校奠定基础。

二、部门预算单位构成

纳入2020年成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）部门预算编制范围预算单位：成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）。 

第二部分  成都市青白江区技工学校

（成都市技师学院青白江分院）

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1,416.64万元。收入包括：一般公共预算拨款1,286.64万元，事业收入40万元，上年结转90万元。支出包括：教育支出1,416.64万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1,286.64万元。其中：

    1.区级安排1,128.19万元，比2019年预算1,083.89万元，增加44.3万元，增长4.09%，主要原因是：社保基数等标准调整。

    2.上级资金158.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况

教育支出1286.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） 预算数为1236.64万元，比2019年预算数1,170.33万元，增加66.31万元，增长5.67%，主要原因是社保基数等标准调整、上级提前告知转移支付增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为50万元，与2019年预算数50万元持平。

其中，编入的上年结转资金合计90万元，为2018-2019年上级转移支付结转资金。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年一般公共预算基本支出1203.58万元，其中：人员支出996.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费207.23万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务的支出、办公设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元，与2019年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。

2020年预算安排公务用车购置及运行维护费6.18万元，比2019年预算数6.4万元，减少0.22万元，减少3.4%。变动的主要原因是厉行勤俭节约，贯彻落实“过紧日子”的相关安排。

2020年安排公务用车运行维护费6.18万元，用于2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年国有资本经营支出预算情况的说明

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出。本部门2020年收支总预算1416.64万元。

八、2020年部门收入预算情况说明

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年收入预算1416.64万元，其中: 一般公共预算拨款1286.64万元，事业收入40万元，上年结转90万元。

九、2020年部门支出预算情况说明

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年部门预算本年支出总计1416.64万元，其中：基本支出预算1243.58万元（含事业收入40万元）；项目支出预算173.06万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年履行技校教育职能、维持学校日常运转而开支的学校运行经费，合计207.23万元。

（二）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2020年共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年本部门编制绩效目标的项目5个，涉及一般公共预算83.06万元。 

第三部分  名词解释

（一）收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映使用教育附加安排的支出。

（三）对基本支出等支出类名词的解释

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助 支出。

项目支出：是事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）本部门使用的其他重要名词解释

职业鉴定考核：是由职业鉴定考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。 

专业教师引进：是职业学校为了更好的开展专业教学，增加师资力量，增强专业教学效果而招聘引进的专业教师。

第四部分 2020年部门预算表

技师分院部门预算批复表