目 录
第一部分 成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）概况
一、基本职能及主要工作安排
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
第一部分 成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）概况
一、基本职能及主要工作安排
（一）机构设置情况
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）属于区人社局直属的副处级事业机构，承担初中毕业学生（主要招收本区学生）学历教育及下岗职工、失地农民、农村劳动力、失业市民等的就业培训、职业技能培训、再就业培训，创业培训和职业资格鉴定等社会培训鉴定工作。
2019年重点工作
1．提高领导班子队伍的思想政治素质和理论水平，提高领导班子的管理能力和业务水平，增强领导班子的创新意识和创造性工作的能力。
2．加强师德师风建设，严格师德考核评价制度；优化教师队伍结构，提高教师职业技能水平和专业教学能力。
3．继续做实与东方社区党支部联合建立“微党课”实践教育基地，创新党建工作品牌。
4．以中职教学诊改为契机，狠抓教学常规管理，健全教学质量评估、监督制度，提高教育教学质量。
5．加强专业建设，实现部分传统专业转型、改造、升级，建成3-4个适合区域产业发展的新兴专业或专业方向。服务地方产业规划，提升服务区域经济发展的能力。
6．深度推进校企融合，为国家级现代学徒制试点和四川省教育机制体制改革试点项目建设创建新平台。
7．以国家级课题研究为引领，积极推进物流特色院校、物流省级示范专业、四川省教育体制机制等重点项目建设。
8．强化对口高考教学和技能教学，争取2019年的高考和各级技能大赛取得更好成绩。
9．扩大中高职衔接规模。加强与四川建筑职业技术学院、成都工业职业技术学院、成都纺织高等专科学校等高校的合作，深入推进中高职衔接，扩大“3+2”“3+3”中高职一体化办学班规模，提高对口高考升学班比例。
10．深入推进职教国际化，引进国际优质职业教育课程2-3门。建立“中德诺浩高技能人才培养基地”，设立德国“F+U”汽修证书考点；建立德国AHK高技能人才培养基地，设立德国物流专员和机电师证书考点，打通一条学历提升、品质就业的国际通道。
11．建成同成都市质量技术监督局共建的特种设备实训基地。
二、部门预算单位构成
纳入2019年成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）部门预算编制范围的预算单位包括：成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）。
第二部分 成都市青白江区技工学校
（成都市技师学院青白江分院）
2019 年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1,220.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1220.33万元（其中：一般公共预算当年拨款1083.89万元，上级补助收入136.44万元）。支出包括：教育支出1,220.33万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1,083.89万元，比 2018年预算数930.4万元，增加153.49万元，增长16.5%，变动的主要原因是增加4名新教师工资福利预算，增加其他工资福利预算。
（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况
教育支出1,083.89万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） 预算数为1,033.89万元，比2018年预算数880.4万元，增加153.49万元，增加17.43%，主要原因是增加4名新教师工资福利预算，增加其他工资福利预算。
2．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为50万元，与2018年预算数50万元持平。
三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年一般公共预算基本支出1001.53万元，其中：人员支出714.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费35.79万元，主要包括：电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务的支出；对个人和家庭的补助251.45万元，主要包括：生活补助、奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2019年预算安排1万元，与2018年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。
2019年预算安排公务用车购置及运行维护费6.4万元，较2018年预算减少3.2万元。变动的主要原因是严格公务用车管理。
2019 年安排公务用车运行维护费6.4万元，用于2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年国有资本经营支出预算情况的说明
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、2019年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、上级补助收入；支出包括：教育支出。本部门2019年收支总预算1,220.33万元。
八、2019年部门收入预算情况说明
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年收入预算1,220.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1220.33万元（一般公共预算当年拨款1,083.89万元；上级补助收入136.44万元）。
九、2019年部门支出预算情况说明
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年部门预算本年支出总计1,220.33万元，其中：基本支出预算1,001.53万元；项目支出预算218.8万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年履行技校教育职能、维持学校日常运转而开支的学校运行经费，合计35.79万元。
（二）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年本部门编制绩效目标的项目6个，涉及一般公共预算218.80万元。
第三部分 名词解释
成都市青白江区技工学校（成都市技师学院青白江分院）2019年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映使用教育附加安排的支出。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：是事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2019年部门预算表
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