成都市就业服务管理局关于2017年成都全球创新创业交易会项目支出绩效自评的报告

市人社局：

为推进财政支出绩效评价工作顺利开展，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《成都市财政局关于开展2018年市级财政支出绩效评价工作的通知》（成财绩〔2018〕2号）和《成都市人力资源和社会保障局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（成人社办发〔2018〕37号）要求，我局开展了2017年成都全球创新创业交易会项目支出绩效评价工作，并严格认真实施绩效自评。现将我局财政资金项目支出绩效自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目设立依据及政策目标。

为贯彻落实国务院关于“大众创业、万众创新”的决策部署，按照《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发<2017成都全球创新创业交易会总体方案>的通知》的文件精神，举办2017年成都全球创新创业交易会.人力资源与服务大会。

（二）项目预算安排及执行情况。

项目经专家论证和资金测算，于2017年市级财政批复年初部门项目“创新创业交易会”项目经费预算300万元，项目当年实际支出金额286.84（招投标286.6万，验收费0.24万）万元。按照该项目年初制定的工作实施计划及政府采购计划，2017年完成了招投标工作，完成当年度政府采购计划，项目实施顺利，并达到了项目预期绩效目标。

（三）项目目标、计划。

以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为指引，深入实施创新驱动发展战略，着力推动大众创业、万众创新。坚持节俭、务实、高效办会原则，突出行业引领，助力产业升级，以高端论坛、成果展览、要素交易、创业大赛等形式，推动全球创新创业资源汇聚、融合和对接，促进创新创业要素流动和成果交易。坚持改革创新，立足西部、面向全国、放眼全球，全面开展国际高端交流对话，促进创新创业成果交易。按照“国际性、国家级、成都牌、永久性”的总体目标，人力资源技术与服务大会将集结来自全球及本土领先企业的人力资源经理人、e-HR 负责人以及行业精英，共同探索和分享人力资源行业的前沿浪潮与发展趋势，洞悉潜在的变革因素，见证成都市加快建设国家中心城市过程中最新人力资源服务与技术的诞生。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金市财政局于2017年年初到位，总金额为300万元。该项目的政府采购明细如下：（1）大会策划、组织及大会嘉宾邀约 107.00万元。（2）大会宣传及资料收集和整理48.50万元。（3）大会接待服务48.00万元。（4）大会现场布展47.50万元。（5）大会会务服务及安保35.60万元。

2.资金使用。按照资金使用计划及项目建设进度，2017年共支出了286.6万元。具体情况如下：（1）合同签订生效后7天内支付合同总金额40%的预付款，即114.64万元；（2）会议正式举行前一周内根据经办处室的初验结果，支付合同总额的30%，即85.98万元；（3）会议结束，经过专家验收后支付合同总额的25%元，即71.65万元；（4）乙方向甲方提交大会综合评估报告并经甲方审查通过后予以支付尾款合同总额5%，即14.33万元；（5）专家验收费，即0.24万元，甲方支付专家验收费。

（二）项目财务管理情况。

我局先后印发了成都市就业服务管理局《预算资金暂行管理办法》、《专项资金管理暂行办法》、《会计核算暂行管理办法》《政府采购管理办法》等内控制度，该项目严格按照市财政局绩效目标管理办法等制度要求执行，从项目资金申报、审核、拨付、会计核算等环节进行严格把控，资金拨付实行事前申报审批、事中监督抽查、组织专家验收、事后审核，严格资金管理，强化内部监督，确保合理、合法、合规使用该项目资金。

（三）项目组织实施情况。

1.提请项目实施计划，申请政府采购计划，按照财政预算批复和相关要求生成政府采购计划；

2.依法合理选择招标代理机构。按照成都市选择招标代理机构的相关规定，我局从四川政府采购网库中随机选取了三家代理机构，并按照比选的方式确定了四川国际招标有限责任公司为该项目的招标代理机构；

3.编制招标文件。我局严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购通用货物项目招标文件范本》的通知（川财采〔2011〕63号）和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第658号等相关文件规定，制定了该项目的招标文件；

4.按照相关要求公示一周后选定投标公司，签订合同，并按合同计划实施，分阶段验收后付款，最后组织专家进行绩效成果评价。

三、项目完成情况

2017人力资源技术与服务大会作为“2017成都全球创新创业交易会”的重大活动之一，于5月11日在成都市世纪城国际会议中心水晶厅盛大举行，会议分两场，上午为启动仪式暨重要嘉宾主题演讲，下午为圆桌论坛。大会以“人才决胜未来–人力资源管理的创新与变革”为主题，集结了央企决策者、国内外商业领袖、权威学者、世界500强企业的人力资源管理精英，共吸引了包括美国、德国、 荷兰、瑞典、日本、韩国、法国、新加坡等多个国家和地区共计1500余名嘉宾和代表参与，涉及5家央级门户网站，6家地方门户网站，3家新媒体客户端2家报纸对本次活动进行报道，会议取得了圆满成功，达到预期效果。

四、项目效益情况

按照“国际性、国家级、成都牌、永久性”的总体目标，大会以“人才决胜未来–人力资源管理的创新与变革”为主题，集结了央企决策者、国内外商业领袖、权威学者、世界500强企业的人力资源管理精英，共同探讨未来中国及全球市场人才管理更加灵活、多样化的解决方案，实现通过高效的人力资源服务助推人力资源服务业发展。

（一）活动规格高。

1.出席领导：四川省人力资源和社会保障厅厅长戴允康，成都市人民政府副市长刘宏葆，四川省就业服务管理局局长黄晓东，成都市人民政府副秘书长覃文林，中共成都市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长张济环。刘宏葆副市长为大会致开幕辞。

2.参会嘉宾：国家人力资源和社会保障部劳动科学研究所所长郑东亮，中国国际技术智力合作公司副总经理王旭，领英中国副总裁于志伟， ATD国际部总监王威博士，思腾中国区学习与发展总监司徒俊钟，甲骨文中国区HCM解决方案首席专家刘艳芳，海德思哲(中国)董事长郭皓，肯耐珂萨副总裁、软件事业部负责人忻光， SAP大中华区HR方案首席专家孟盛，关爱通总经理潘军，HRoot总经理、《人力资本管理》执行主编唐秋勇。

（二）活动亮点足。

1.一场主旨演讲—中国国际技术智力合作公司副总裁王旭进行了以“变革为先，创新为要”为题的主旨演讲。

2.一份重量级的报告发布—国家人力资源和社会保障部劳动科学研究所所长郑东亮重点发布《中国青年创业发展状况》。

3.六场涉及人力资源管理最新趋势以及最热点话题的主题演讲–领英中国副总裁于志伟、思腾中国区学习与发展总监司徒俊钟、ATD国际部总监王威博士、海德思哲(中国)公司董事长郭皓、肯耐珂萨（Knx）副总裁忻光和SAP大中华区HR方案首席专家孟盛等六位来自全球一流的人力资源行业嘉宾作重要主题演讲，演讲内容涵盖“中国全球化人才大数据洞察”、“ 新学习时代：人才发展关键趋势”等，为成都人力资源创新与发展带来了更多新的理念。

4.一场圆桌论坛—以“组织与人力资源管理的未来简史”为主题的圆桌论坛由《人力资本管理》执行主编唐秋勇先生主持，关爱通总经理、SAP大中华区HR方案首席专家、海德思哲(中国)董事长、肯耐珂萨副总裁等重量级嘉宾共同参与，围绕“面临更加多元的用工模式和多元化的人才队伍，如何为企业带来更多效能”、“新技术重塑新的工作模式，如何推动建立互联式组织”等几方面热烈讨论，直逼互联网思维、数字化浪潮席卷的大背景下，人力资源管理迎来的新的挑战，折射经济社会的最新动向和潮流，充分展示嘉宾及精英企业如何掌握变革的主动权，用新理念推动组织转型、用新技术书写人力资源管理新的未来。

（三）会议成果丰。

1. 2017年人力资源技术与服务大会吸引了包括美国、德国、 荷兰、瑞典、日本、韩国、法国、新加坡等多个国家和地区共计1500余名嘉宾和代表参与。大会以一场主旨演讲、一份重量级报告发布、六场涉及人力资源管理最新趋势以及最热点话题的主题演讲和一场高端圆桌论坛，将最前沿的人力资源发展动态和思潮带到了成都，让成都的HR从业者获得最新的学习交流机会。通过嘉宾的演讲和互动，加强了政企之间，企企之间的相互沟通，为成都人才引进献计献策，为企业人力资源使用出谋划策，为人力资源企业的发展指明了方向，让成都作为双创之城的魅力大放异彩。

2.参与大会的国际知名人力资源公司纷纷表达进驻中国•成都人力资源产业园的愿望。目前，包括中智、北京外企、上海外服、科锐国际、锐仕方达、企顾司、北森、竞越、金柚网等多家人力资源世界500强企业通过大会的相关引荐集体入驻，有效促进了成都人力资源服务产业集聚发展，为人力资源服务行业创新驱动发挥引领示范作用。全球最大的职业社交网站领英将瞄准成都产业发展急需的“高精尖缺”人才，运用“互联网+”思维，实施“黄金眼”战略开发运用“高端人才全球搜索系统”开展线上线下同步揽才，在领英智库，人才培训，设立大数据创新中心（线下共建实体），大数据精准招商引智等项目上与成都对接。

（四）媒体关注多。

5家央级门户网站（含：人民网、新华网、中青网、中国新闻网、国际在线），6家地方门户网站（含：凤凰网、新浪四川、搜狐四川、网易四川、腾讯大成网、四川新闻网），3家新媒体客户端（含：今日头条、一点资讯、封面），2家报纸（含：成都日报、成都商报）对本次活动进行报道。

五、问题及措施

（一）存在的问题。

预算编制的精细程度有待提高。2017年随着创新创业交易会.人力资源与服务大会的全面开展，根据大会实施方案深入实施的具体情况，反映出我局年初预算申报时，执行部门提出项目执行计划不够全面和细致，使得预算编制的精细程度不够。

（二）改进的措施。

1.加强预算编制工作的培训，提高预算编制工作水平。预算编制工作是一项对政策性、技术性和时效性要求都很强的工作，需要预算编制人员具有较高的政策水平和财政专业技术水平。我们将进一步加强财务人员培训，不断提升预算管理的政策水平和工作能力，更好地开展预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。

2.做好预算编制的沟通与协调工作，提高预算的准确性与前瞻性。在预算编制过程中，我们将加强预算编制与执行部门之间的沟通与协调，尽量做到年初预算支出安排周全，减少经费预算指标中的追加和追减，切实调预算编制的准确性与前瞻性。

3.强化政府采购预算监督，提高预算执行度。加强与政府采购部门的联系和合作、增强政府采购预算编报的及时性和可操作性，克服在采购执行阶段预算调整量大和采购计划执行时间难以保证的问题。同时，我们将继续加强政府采购预算执行监管，提高政府采购预算执行率。

通过本次绩效评价工作，为我局进一步提高财政资金使用效率，促进财政资金高效使用提供了强力支持。今后我局将继续重视绩效评价工作，使项目支出绩效评价工作常态化，更加注重利用绩效评价契机，完善内部管理制度建设，整体提升财务管理工作水平。

附件：2018年成都市项目支出绩效评价指标体系（“专项资金”项目适用）

成都市就业服务管理局

2018年3月20日